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一、機(jī)構(gòu)職能 東勝區(qū)文化館位于東勝區(qū)寶日陶亥東街，是東勝區(qū)人民政府投資舉辦，向社會(huì)提供公共文化產(chǎn)品和公共文化服務(wù)，具有宣傳教育、普及知識(shí)、傳承文化、文藝審美和休閑娛樂(lè)等功能的公益性機(jī)構(gòu)。 二、人員情況 我館屬全額撥款單位,下設(shè)棋牌室、乒乓球室、電子閱覽室、多功能室、二人臺(tái)地方戲活動(dòng)室、中老年舞蹈活動(dòng)室、文化館電子閱覽室、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)展廳、舞蹈廳，手工制作室、音樂(lè)室、美術(shù)室、錄音工作室、社會(huì)文化培訓(xùn)室等30個(gè)活動(dòng)室。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有：綜合辦公室、美術(shù)攝影部、文藝輔導(dǎo)部、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)部、培訓(xùn)部。 編制數(shù)15人，年末實(shí)有職工57人，其中：在職人員43人，離崗人員1人，退養(yǎng)人員2人，輔助崗位人員12人，離退休人員14人。現(xiàn)有車輛2輛（單位公務(wù)用車1輛，流動(dòng)演出車1輛）。 三、2017年預(yù)算安排經(jīng)費(fèi)情況 1、公用經(jīng)費(fèi)33.58萬(wàn)元（辦公費(fèi)13.12萬(wàn)元，交通費(fèi)1.3萬(wàn)元,取暖費(fèi)19.16萬(wàn)元)； 2、專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)50萬(wàn)元，具體內(nèi)容：水電費(fèi)20萬(wàn)元；物業(yè)費(fèi)20萬(wàn)元；大樓電梯維護(hù)費(fèi)10萬(wàn)元。 3、人員經(jīng)費(fèi)563.47萬(wàn)元。 四、2016年“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算情況說(shuō)明 東勝區(qū)文化館2016年“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算數(shù)為16400元，其中：公車用行維護(hù)費(fèi)13000元，公務(wù)接待3400元。根據(jù)2016年“三公經(jīng)費(fèi)”支出情況，我單位繼續(xù)嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費(fèi)”，壓縮相關(guān)方面的支出。 五、專業(yè)性名詞解釋 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：是指自治區(qū)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。 事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：是指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。 其他收入：是指除上述“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是指按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入” 、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。 上年結(jié)轉(zhuǎn)：是指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。 基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和共用支出。 項(xiàng)目支出：是指基本支出之外，為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 “三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專業(yè)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
 2017年鄂爾多斯市東勝區(qū)文化館“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi).doc
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