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鄂爾多斯市東勝區(qū)文化館2015年決算情況說明 一、機(jī)構(gòu)職能 東勝區(qū)文化館位于東勝區(qū)寶日陶亥東街，是東勝區(qū)人民政府投資舉辦，向社會提供公共文化產(chǎn)品和公共文化服務(wù)，具有宣傳教育、普及知識、傳承文化、文藝審美和休閑娛樂等功能的公益性機(jī)構(gòu)。 二、人員情況 我館屬全額撥款單位,下設(shè)棋牌室、乒乓球室、電子閱覽室、多功能室、二人臺地方戲活動室、中老年舞蹈活動室、文化館電子閱覽室、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)展廳、舞蹈廳，手工制作室、音樂室、美術(shù)室、錄音工作室、社會文化培訓(xùn)室等30個活動室。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有：綜合辦公室、財務(wù)、群眾文化活動部、美術(shù)書法攝影部、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)部、群眾文化培訓(xùn)輔導(dǎo)部。編制數(shù)15人，年末實有職工57人，其中：在職人員41人，離崗人員2人，退養(yǎng)人員2人，輔助崗位人員12人，離退休人員13人。現(xiàn)有車輛2輛（單位公務(wù)用車1輛，流動演出車1輛）。 三、2015年決算情況說明 1、收入支出決算總表 本年收入預(yù)算數(shù)616.78萬元(基本支出)，其中：人員經(jīng)費562.88萬元，日常經(jīng)費53.9萬元； 本年收入決算數(shù)720.55萬元，本年支出決算數(shù)707.82萬元，其中：基本支出（人員經(jīng)費554.71萬元，日常經(jīng)費 153.11萬元)，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余13.98萬元。 2、收入決算表 本年收入合計720.55萬元，其中財政撥款收入720.53萬元；其他收入 0.01萬元。 3、支出決算表 本年支出合計707.82萬元，其中：基本支出707.82萬元。 4、公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表 年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1.26萬元，本年財政撥款收入720.54萬元，其中：基本支出707.82萬元（人員經(jīng)費554.71萬元，主要用于人員工資、基本養(yǎng)老、醫(yī)療等社會保障與就業(yè)支出；日常公用經(jīng)費153.11萬元主要用于日常事務(wù)及各項業(yè)務(wù)活動支出）；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余13.98萬元。 本年基本支出與上年同比增加8.9%，其中：（人員經(jīng)費與上年同比增加14.29%，日常公用經(jīng)費與上年同比減少6.86%。 四、2015年“三公經(jīng)費”情況說明 “三公經(jīng)費”本年支出為2.01萬元，與上年同比增加71%。其中：公務(wù)用車維護(hù)費為1.74萬元，與上年同比增加50%，公務(wù)接待費0.27萬元（工作餐），與上年同比增加1087%?！叭?jīng)費”增加原因，我單位2015年各項活動及十個全覆蓋工作中公務(wù)用車較多、加班工作餐等三公經(jīng)費支出。  2015鄂爾多斯市東勝區(qū)文化館決算情況公開.XLS
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